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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003226
Nro. de Timbrado
15723207
Monto de la Factura
₲ 5.423.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.103.290
IVA
₲ 493.000
Retención DNCP
₲ 19.128
Retención IVA
₲ 147.900
Retención Renta
₲ 147.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222941
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.947.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.326.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central