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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003046
Nro. de Timbrado
15470920
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.029.609
IVA
₲ 679.091
Retención DNCP
₲ 26.349
Retención IVA
₲ 203.727
Retención Renta
₲ 203.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214263
Monto Contrato
₲ 12.478.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.459.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412643
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu