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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003792
Nro. de Timbrado
16223349
Monto de la Factura
₲ 4.916.000
Nro. de Orden de Pago
10996
Fecha de Orden de Pago
18-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.626.178
IVA
₲ 446.909
Retención DNCP
₲ 17.340
Retención IVA
₲ 134.073
Retención Renta
₲ 134.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212208
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.531.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.410.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAGOTE DE TANQUE DE SANITARIO PORTÁTIL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia