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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Nro. de Timbrado
15268930
Monto de la Factura
₲ 20.230.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.037.349
IVA
₲ 1.839.091
Retención DNCP
₲ 71.357
Retención IVA
₲ 551.727
Retención Renta
₲ 551.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218164
Monto Contrato
₲ 20.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.212.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.037.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410466
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO FORTIGATE 300D Y ZOOM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira