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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000328
Nro. de Timbrado
15664204
Monto de la Factura
₲ 5.685.400
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.792
IVA
Retención DNCP
₲ 20.054
Retención IVA
₲ 155.057
Retención Renta
₲ 155.056
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 28.427
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220080
Monto Contrato
₲ 5.685.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.680.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411868
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu