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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000659
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.284.440
IVA
₲ 515.455
Retención DNCP
₲ 19.793
Retención IVA
₲ 154.637
Retención Renta
₲ 206.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218548
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.913.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.433.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411164
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu