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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000215
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 2.788.320
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.602
IVA
₲ 253.484
Retención DNCP
₲ 10.139
Retención IVA
₲ 76.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218548
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.913.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.433.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411164
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu