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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004326/4327
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 5.644.970
Nro. de Orden de Pago
3851
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.173
IVA
₲ 513.179
Retención DNCP
₲ 19.911
Retención IVA
₲ 153.954
Retención Renta
₲ 153.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214818
Monto Contrato
₲ 7.821.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.814.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.419.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa