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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004328
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 2.176.815
Nro. de Orden de Pago
3780
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.553
IVA
₲ 197.892
Retención DNCP
₲ 7.916
Retención IVA
₲ 59.368
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214818
Monto Contrato
₲ 7.821.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.814.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.419.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa