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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0042319
Nro. de Timbrado
15642367
Monto de la Factura
₲ 4.803.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.519.841
IVA
₲ 436.636
Retención DNCP
₲ 16.941
Retención IVA
₲ 130.991
Retención Renta
₲ 130.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216351
Monto Contrato
₲ 4.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.798.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.519.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción