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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004404
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 5.630.898
Nro. de Orden de Pago
18598
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.997
IVA
₲ 511.900
Retención DNCP
₲ 19.657
Retención IVA
₲ 153.570
Retención Renta
₲ 204.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216997
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.038.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.749.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia