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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004285
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 2.480.300
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.073
IVA
₲ 225.482
Retención DNCP
₲ 8.749
Retención IVA
₲ 67.645
Retención Renta
₲ 67.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214520
Monto Contrato
₲ 2.480.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS METALICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay