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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007299
Nro. de Timbrado
16701883
Monto de la Factura
₲ 3.134.788
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.623
IVA
₲ 284.981
Retención DNCP
₲ 10.943
Retención IVA
₲ 85.494
Retención Renta
₲ 113.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216762
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.561.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.270.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403781
Nombre de la Licitación
MANT. DE CAMIONETAS FORD RANGER - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción