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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000024
Nro. de Timbrado
15336162
Monto de la Factura
₲ 787.500
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.920
IVA
₲ 71.591
Retención DNCP
₲ 2.864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216732
Monto Contrato
₲ 787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y mantel
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación