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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2108875
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221895
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.817.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.770.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET REDUNTANTE - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu