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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004075
Nro. de Timbrado
16212304
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. de Orden de Pago
19012
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.817
IVA
₲ 180.727
Retención DNCP
₲ 6.940
Retención IVA
₲ 54.218
Retención Renta
₲ 72.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215924
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.921.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.607.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE INSTALADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, GUARDERIA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES PROPIOS, ALQUILADOS Y EN USUFRUCTO DE LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia