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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004511
Monto de la Factura
₲ 1.051.000
Nro. de Orden de Pago
17129
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.531
IVA
₲ 95.545
Retención DNCP
₲ 3.669
Retención IVA
₲ 28.664
Retención Renta
₲ 38.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215924
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.346.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.400.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE INSTALADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, GUARDERIA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES PROPIOS, ALQUILADOS Y EN USUFRUCTO DE LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia