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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000076
Nro. de Timbrado
15521594
Monto de la Factura
₲ 6.740.000
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.342.646
IVA
₲ 612.727
Retención DNCP
₲ 23.774
Retención IVA
₲ 183.818
Retención Renta
₲ 183.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217033
Monto Contrato
₲ 6.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.734.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.342.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí