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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004195
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. de Orden de Pago
18616
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.318.960
IVA
₲ 616.364
Retención DNCP
₲ 23.668
Retención IVA
₲ 184.909
Retención Renta
₲ 246.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220594
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.227.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.958.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TENDIDO DE FIBRA OPTICA PROPIO (DGRP-DNCP-SNC/CSJ-DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia