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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003847
Nro. de Timbrado
16104537
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. de Orden de Pago
10360
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.010.788
IVA
₲ 677.273
Retención DNCP
₲ 26.278
Retención IVA
₲ 203.182
Retención Renta
₲ 203.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220594
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.227.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.958.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TENDIDO DE FIBRA OPTICA PROPIO (DGRP-DNCP-SNC/CSJ-DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia