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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 10.296.000
Nro. de Orden de Pago
11510
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.858
IVA
₲ 936.000
Retención DNCP
₲ 35.942
Retención IVA
₲ 280.800
Retención Renta
₲ 374.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220594
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.028.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.489.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TENDIDO DE FIBRA OPTICA PROPIO (DGRP-DNCP-SNC/CSJ-DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia