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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
15905327
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.819
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221547
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.757.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.754.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí