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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Nro. de Timbrado
16873970
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.600
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 41.193
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOPY S.A.
RUC
80070698-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223078
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.264.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.741.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE INTEGRACIÓN DOMÓTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira