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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529/30
Nro. de Timbrado
17676194
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.097.730
IVA
₲ 1.763.636
Retención DNCP
₲ 67.724
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 705.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOPY S.A.
RUC
80070698-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223078
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.149.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.149.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE INTEGRACIÓN DOMÓTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira