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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Nro. de Timbrado
16154407
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.782.200
IVA
₲ 759.091
Retención DNCP
₲ 29.149
Retención IVA
₲ 227.727
Retención Renta
₲ 303.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOPY S.A.
RUC
80070698-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223078
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.264.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.741.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE INTEGRACIÓN DOMÓTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira