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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Nro. de Timbrado
16873970
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.400
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 19.898
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOPY S.A.
RUC
80070698-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223078
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.149.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.149.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE INTEGRACIÓN DOMÓTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira