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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004332
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 371.730
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.815
IVA
₲ 33.794
Retención DNCP
₲ 1.311
Retención IVA
₲ 10.138
Retención Renta
₲ 10.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214767
Monto Contrato
₲ 24.125.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.104.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.703.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TUBOS, LLAVES, FOCOS, CABLES, BATERÍAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción