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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000041
Nro. de Timbrado
15336162
Monto de la Factura
₲ 4.525.600
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.258.797
IVA
₲ 411.418

Retención DNCP
₲ 15.963
Retención IVA
₲ 123.425
Retención Renta
₲ 123.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220077
Monto Contrato
₲ 4.525.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.521.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.258.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PIOLAS, HILOS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción