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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002734
Nro. de Timbrado
15832168
Monto de la Factura
₲ 14.391.840
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.543.376
IVA
₲ 1.308.349
Retención DNCP
₲ 50.764
Retención IVA
₲ 392.505
Retención Renta
₲ 392.505
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220552
Monto Contrato
₲ 14.391.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.379.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.543.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTULINAS Y CAJAS DE CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira