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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007760
Nro. de Timbrado
16147265
Monto de la Factura
₲ 9.714.024
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.141.338
IVA
₲ 883.093
Retención DNCP
₲ 34.264
Retención IVA
₲ 264.928
Retención Renta
₲ 264.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.747.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.298.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu