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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163
Nro. de Timbrado
17214582
Monto de la Factura
₲ 19.677.562
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.339.486
IVA
₲ 1.788.869
Retención DNCP
₲ 68.693
Retención IVA
₲ 536.661
Retención Renta
₲ 715.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.414.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.076.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu