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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009218
Nro. de Timbrado
17214582
Monto de la Factura
₲ 9.286.769
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.655.269
IVA
₲ 844.252
Retención DNCP
₲ 32.419
Retención IVA
₲ 253.276
Retención Renta
₲ 337.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.414.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.076.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu