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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002704
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.091
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223046
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.350.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408877
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central