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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 5.994.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.586.406
IVA
₲ 544.909
Retención DNCP
₲ 20.925
Retención IVA
₲ 163.473
Retención Renta
₲ 217.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223046
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.350.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408877
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central