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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007528-30
Nro. de Timbrado
16491573
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.288.118
IVA
₲ 269.182
Retención DNCP
₲ 34.814
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 269.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212596
Monto Contrato
₲ 42.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.469.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.599.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu