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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006587
Nro. de Timbrado
15667636
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215163
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira