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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004247
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 10.142.790
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.544.826
IVA
₲ 922.072
Retención DNCP
₲ 35.776
Retención IVA
₲ 276.622
Retención Renta
₲ 276.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212700
Monto Contrato
₲ 10.142.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.133.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.544.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación