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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Nro. de Timbrado
15873800
Monto de la Factura
₲ 2.334.525
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.245
IVA
₲ 212.230
Retención DNCP
₲ 8.489
Retención IVA
₲ 63.669
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217028
Monto Contrato
₲ 38.990.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.955.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.977.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409959
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu