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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Nro. de Timbrado
15873800
Monto de la Factura
₲ 3.459.405
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.255.459
IVA
₲ 314.491
Retención DNCP
₲ 12.202
Retención IVA
₲ 94.347
Retención Renta
₲ 94.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217028
Monto Contrato
₲ 38.990.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.955.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.977.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409959
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu