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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015561
Nro. de Timbrado
16038335
Monto de la Factura
₲ 28.516.850
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.637.641
IVA
₲ 2.592.441
Retención DNCP
₲ 100.587
Retención IVA
₲ 777.732
Retención Renta
₲ 777.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 198.012
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222478
Monto Contrato
₲ 29.196.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.170.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.314.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo de Oficina y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu