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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015565
Nro. de Timbrado
16038335
Monto de la Factura
₲ 679.710
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.620
IVA
₲ 61.792
Retención DNCP
₲ 2.472
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222478
Monto Contrato
₲ 29.196.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.170.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.314.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo de Oficina y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu