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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003471
Nro. de Timbrado
16341300
Monto de la Factura
₲ 1.679.000
Nro. de Orden de Pago
6218
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.578
IVA
₲ 152.636
Retención DNCP
₲ 6.105
Retención IVA
₲ 45.791
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-219650
Monto Contrato
₲ 82.366.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.644.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.749.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416438
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia