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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017436
Nro. de Timbrado
16106870
Monto de la Factura
₲ 34.772.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.722.034
IVA
₲ 3.161.091
Retención DNCP
₲ 122.650
Retención IVA
₲ 948.327
Retención Renta
₲ 948.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215673
Monto Contrato
₲ 134.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.653.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.826.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403776
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CONCEPCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción