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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014531
Nro. de Timbrado
16120664
Monto de la Factura
₲ 6.170.750
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.806.956
IVA
₲ 560.977
Retención DNCP
₲ 21.766
Retención IVA
₲ 168.293
Retención Renta
₲ 168.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212828
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.788.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.818.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central