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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013365
Nro. de Timbrado
15679847
Monto de la Factura
₲ 10.193.980
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.592.997
IVA
₲ 926.725
Retención DNCP
₲ 35.957
Retención IVA
₲ 278.018
Retención Renta
₲ 278.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212828
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.788.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.818.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central