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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Nro. de Timbrado
16224363
Monto de la Factura
₲ 1.450.170
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.677
IVA
₲ 131.834
Retención DNCP
₲ 5.115
Retención IVA
₲ 39.550
Retención Renta
₲ 39.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NACION S.A.
RUC
80093095-9
Número de Contrato
681
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214067
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.143.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.644.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407923
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2022 "Servicio de publicación en periódicos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana