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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 9.706.600
Nro. de Orden de Pago
1329
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.800
IVA
₲ 882.418
Retención DNCP
₲ 34.591
Retención IVA
₲ 264.725
Retención Renta
₲ 176.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-96595
Monto Contrato
₲ 9.706.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.706.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.230.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y OTROS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero