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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3628
Monto de la Factura
₲ 12.205.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.606.733
IVA
₲ 1.109.545
Retención DNCP
₲ 43.494
Retención IVA
₲ 332.864
Retención Renta
₲ 221.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPIPUNTO S.A.
RUC
80007682-6
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-96109
Monto Contrato
₲ 12.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.606.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281207
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MEMORIA Y BALANCE DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero