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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-208
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.440
IVA
₲ 550.000
Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
41/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-84597
Monto Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O APARATOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero