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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1349
Monto de la Factura
₲ 1.157.100
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.381
IVA
₲ 105.191
Retención DNCP
₲ 4.124
Retención IVA
₲ 31.557
Retención Renta
₲ 21.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-89471
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.733.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero